Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8737284768 |
Interné číslo | 24/2024 |
Predmet | plyn 03/2024 Ocú |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-03-2024 |
Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
Dátum úhrady | 01-03-2024 |
Dátum evidencie | 01-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : SPP a.s. Bratislava, IČO: 35815256 |
Suma s DPH | 224 |
Mena | € |
Prílohy | - |