| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8345034121 |
| Interné číslo | 30/2024 |
| Predmet | telefon 02/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
| Dátum úhrady | 06-03-2024 |
| Dátum evidencie | 06-03-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Slovak Telekom Bratislava, IČO: 35763469 |
| Suma s DPH | 1.5 |
| Mena | € |
| Prílohy |
8345034121_invoice.pdf |
English contact
