Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202403004 |
Interné číslo | 32/2024 |
Predmet | Márny výjazd |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 07-03-2024 |
Dátum vystavenia | 06-03-2024 |
Dátum úhrady | 07-03-2024 |
Dátum evidencie | 07-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : ODTAHPOPRAD s.r.o. POprad, IČO: 54685028 |
Suma s DPH | 60 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura_obec_abrahamovce.pdf |