Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 87924457 |
Interné číslo | 35/2024 |
Predmet | telefony , internet, rozhlas 02/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 07-03-2024 |
Dátum vystavenia | 07-03-2024 |
Dátum úhrady | 07-03-2024 |
Dátum evidencie | 07-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863 |
Suma s DPH | 81.1 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura_87924457_1561473719.pdf |