| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1010061665 |
| Interné číslo | 39/2024 |
| Predmet | presmerovnie pošty 03/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 11-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 11-03-2024 |
| Dátum úhrady | 11-03-2024 |
| Dátum evidencie | 11-03-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Slovanet a.s. Bratislava, IČO: 35765143 |
| Suma s DPH | 2.95 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_6240210646.pdf |
English contact
