Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3090036 |
Interné číslo | 8/2023 |
Predmet | nákup tonerov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 31-01-2023 |
Dátum vystavenia | 18-01-2023 |
Dátum úhrady | 20-01-2023 |
Dátum evidencie | 20-01-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : DAMEDIS, s.r.o. Brno, IČO: 26931664 |
Suma s DPH | 76.56 |
Mena | € |
Prílohy |
damedis.pdf |