Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7230100024 |
Interné číslo | 9/2023 |
Predmet | správa auditorovi 2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 20-01-2023 |
Dátum vystavenia | 12-01-2023 |
Dátum úhrady | 20-01-2023 |
Dátum evidencie | 20-01-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Prima banka Slovensko a.s., IČO: 31575951 |
Suma s DPH | 60 |
Mena | € |
Prílohy |
prima_banka.pdf |