| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8756241037 |
| Interné číslo | 13/2023 |
| Predmet | plyn 01-02 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-02-2023 |
| Dátum úhrady | 01-02-2023 |
| Dátum evidencie | 01-02-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : SPP a.s. Bratislava, IČO: 35815256 |
| Suma s DPH | 358 |
| Mena | € |
| Prílohy |
spp_14823983023469_8756241037.pdf |
English contact
