| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2240001568 |
| Interné číslo | 15/2023 |
| Predmet | energie VO 1-2 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-02-2023 |
| Dátum úhrady | 01-02-2023 |
| Dátum evidencie | 01-02-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Vychodoslovenská energetika, IČO: 44483867 |
| Suma s DPH | 474 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura37735250801022023944.pdf |
English contact
