| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023008950 |
| Interné číslo | 55/2023 |
| Predmet | kan. potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2023 |
| Dátum úhrady | 28-04-2023 |
| Dátum evidencie | 28-04-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : PAPERA s.r.o. Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
| Suma s DPH | 106.58 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura.pdf |
English contact
