Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 62023 |
Interné číslo | 58/2023 |
Predmet | Fakturujeme Vám za vykoanie auditu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 03-05-2023 |
Dátum úhrady | 03-05-2023 |
Dátum evidencie | 03-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Ing. Kyselová Mária, Poprad, IČO: 35520370 |
Suma s DPH | 600 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura_.pdf |