Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2240001568 |
Interné číslo | 59/2023 |
Predmet | energie ocú |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | 03-05-2023 |
Dátum evidencie | 03-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Vychodoslovenská energetika, IČO: 44483867 |
Suma s DPH | 474 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura45042531102052023951.pdf |