Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8327259432 |
Interné číslo | 60/2023 |
Predmet | telefon |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 05-05-2023 |
Dátum vystavenia | 05-05-2023 |
Dátum úhrady | 05-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Slovak Telekom Bratislava, IČO: 35763469 |
Suma s DPH | 1.74 |
Mena | € |
Prílohy |
8327259432_invoice.pdf |