Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 87924457 |
Interné číslo | 63/2023 |
Predmet | telefon, internet, splatka zariadenia |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 05-05-2023 |
Dátum vystavenia | 05-05-2023 |
Dátum úhrady | 05-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863 |
Suma s DPH | 73.1 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura_87924457_1441311378.pdf |