| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 231842 |
| Interné číslo | 65/2023 |
| Predmet | web, crz, cuet, ssl , uradne.... |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 10-05-2023 |
| Dátum úhrady | 10-05-2023 |
| Dátum evidencie | 10-05-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : webex.digital s.r.o. Košice, IČO: 48329461 |
| Suma s DPH | 108 |
| Mena | € |
| Prílohy |
fv231842.pdf |
English contact
