Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1010061665 |
Interné číslo | 66/2023 |
Predmet | presmerovanie pošty |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
Dátum vystavenia | 10-05-2023 |
Dátum úhrady | 10-05-2023 |
Dátum evidencie | 10-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : Slovanet a.s. Bratislava, IČO: 35765143 |
Suma s DPH | 2.95 |
Mena | € |
Prílohy |
6230292328.pdf |