| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023010817 |
| Interné číslo | 69/2023 |
| Predmet | nakup kan. potrieb |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 29-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-05-2023 |
| Dátum úhrady | 29-05-2023 |
| Dátum evidencie | 29-05-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : PAPERA s.r.o. Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
| Suma s DPH | 99.68 |
| Mena | € |
| Prílohy |
fa_papera.pdf |
English contact
