Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktury | |
---|---|
Číslo faktury | 4017308 |
Interné číslo | 47/2024 |
Predmet | nákup tonera na tlačiareň |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10.05.2024 |
Dátum zverejnenia | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia | 27.04.2024 |
Dátum úhrady | 03.04.2024 |
Dátum evidencie | 03.04.2024 |
Suma s DPH | 54.6 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: IČO: 00326101, Dodávateľ: IČO: 26931664, |
Prílohy | - |