Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktury | |
---|---|
Číslo faktury | 3118240418 |
Interné číslo | 49/2024 |
Predmet | odvoz a uloženie odpadu 03/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20.04.2024 |
Dátum zverejnenia | 06.04.2024 |
Dátum vystavenia | 06.04.2024 |
Dátum úhrady | 06.04.2024 |
Dátum evidencie | 06.04.2024 |
Suma s DPH | 372.32 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: IČO: 00326101, Dodávateľ: IČO: 34115901, |
Prílohy |
obec_abrahamovce_3118240418.pdf (PDF, 605.80KB )
|