Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktury | |
---|---|
Číslo faktury | 20240131 |
Interné číslo | 51/2024 |
Predmet | právne služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23.04.2024 |
Dátum zverejnenia | 09.04.2024 |
Dátum vystavenia | 09.04.2024 |
Dátum úhrady | 09.04.2024 |
Dátum evidencie | 09.04.2024 |
Suma s DPH | 208.8 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: IČO: 00326101, Dodávateľ: IČO: 52651258, |
Prílohy |
abrahamovce_fv20240131.pdf (PDF, 42.36KB )
|