Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktury | |
---|---|
Číslo faktury | 2290178130 |
Interné číslo | 53/2024 |
Predmet | energie ocú |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22.04.2024 |
Dátum zverejnenia | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia | 10.04.2024 |
Dátum úhrady | 10.04.2024 |
Dátum evidencie | 09.04.2024 |
Suma s DPH | 85.81 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: IČO: 00326101, Dodávateľ: IČO: 36211222, |
Prílohy |
faktura67912580909042024718.pdf (PDF, 327.39KB )
|