Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktury | |
---|---|
Číslo faktury | 1010061665 |
Interné číslo | 54/2024 |
Predmet | presmerovanie pošty |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24.04.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.04.2024 |
Dátum vystavenia | 10.04.2024 |
Dátum úhrady | 12.04.2024 |
Dátum evidencie | 11.04.2024 |
Suma s DPH | 2.95 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: IČO: 00326101, Dodávateľ: IČO: 35765143, |
Prílohy |
faktura_6240286935.pdf (PDF, 85.70KB )
|