| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 4017308 |
| Interné číslo | 47/2024 |
| Predmet | nákup tonera na tlačiareň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 03-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2024 |
| Dátum úhrady | 03-04-2024 |
| Dátum evidencie | 03-04-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : DAMEDIS, s.r.o. Brno, IČO: 26931664 |
| Suma s DPH | 54.6 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |
English contact
