| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 87924457 |
| Interné číslo | 50/2024 |
| Predmet | telefóny, internet, 03/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 08-04-2024 |
| Dátum úhrady | 09-04-2024 |
| Dátum evidencie | 08-04-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Abrahámovce, IČO: 00326101 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863 |
| Suma s DPH | 65.1 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_87924457_1561494010.pdf |
English contact
